Investeringen programma Facilitaire Diensten

De investeringen in het programma Facilitaire Diensten betreffen het product Maatschappelijk Vastgoed en zijn gekoppeld aan hoofddoelstelling 4 van dit programma.

Krediet Stevenstoren

De Raad heeft voor de Renovatie een krediet van € 1,3 miljoen toegekend. We zijn in 2013 gestart met de voorbereidingen en hebben daar heel beperkt uitgaven voor gedaan. Eind 2013 zijn er provinciale subsidiegelden toegekend. Met deze subsidie en het bestaande krediet werken we Renovatie in 2014 samen met de Stichting St. Stevenskerk verder uit .

VSA Bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties ad € 750.000

Het jaarlijks terugkerende bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties van € 750.000 is in 2013 besteed aan noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen aan gemeentelijke gebouwen in het kader van duurzaamheid of (nieuwe) wetgeving. De inzet in 2013 betreft o.a. verbouwing kinderboerderij Kobus, huisvesting Interlokaal in WC Titus Brandsma, maatregelen duurzaamheid, vervanging beglazing wijkcentra, aanpassen sprinklerinstallatie Nieuwe Dukenburgseweg 21, RTV1 in Lux, het aanleggen van een 4e veld OSC, quickscans in het kader van de asbestproblematiek en diverse overige aanpassingen.

Krediet met Eigen Dekking - Vastgoed ad € 1.525.000

In de categorie Investeringen met Eigen Dekking heef de Raad een jaarlijks krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld voor 'rendabele' investeringen in het Maatschappelijk Vastgoed. Dit krediet wordt bijvoorbeeld ingezet voor aanpassingen van gebouwen, waarbij de kapitaallasten dan worden gedekt door een hogere opbrengsten of lagere (overige) kosten. In 2013 was hiervoor, inclusief het uit 2012 overgehevelde restant van € 425.000 in totaal € 1.525.000 beschikbaar. De inzet van dit krediet staat nooit vooraf vast, maar is afhankelijk van de vraag naar de betreffende (gebouw) aanpassingen en de bijbehorende vereiste mogelijkheden om de bijbehorende kapitaallasten af te dekken.

De kapitaallasten worden pas in de begroting opgevoerd als het krediet daadwerkelijk is ingezet. "Vrijval" van het niet-bestede deel van het krediet levert om die reden dus geen vrijval van begrote rente en afschrijving en daarmee dus ook geen alternatieve bestedingsmogelijkheden. Ook hier geldt dat er door de economische situatie er minder aanvragen voor inzet zijn geweest. In 2013 een bedrag van € 381.000 ingezet. Dit is besteed aan de nieuwbouw van de kiosk Keizer Karelplein en de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van de dagopvang ouderen in WC Dukenburg. De kiosk is afgerond en de realisatie van de dagopvang ouderen krijgt in 2014 een vervolg in relatie tot de Renovatie van het Wijkcentrum Dukenburg bij het programma Wijken.

Krediet met Eigen Dekking - Duurzaamheid ad € 2.000.000

Het programma Facilitaire diensten coördineert duurzaamheidsinitiatieven in de gemeentelijke gebouwen.

De Raad heeft besloten om een vliegwielconstructie te hanteren, waarbij de exploitatievoordelen, die duurzaamheidsmaatregelen genereren, in te zetten voor nieuwe initiatieven in het kader van duurzaamheid. De Raad heeft in 2013 ingestemd met het Masterplan Duurzaamheid. Met de concrete duurzaamheidsmaatregelen uit dit plan hebben we het vliegwiel in 2013 op gang kunnen brengen, onder andere door isolatiemaatregelen in het stadhuis, het verbeteren van installaties en het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. In totaal is er in 2013 voor ruim een miljoen aan maatregelen in gang gezet. Daarvan is een bedrag van € 159.000 fysiek en administratief volledig afgerond. De resterende € 1,8 miljoen betreft voor een groot deel investeringen die begin 2014 worden opgeleverd en worden toegevoegd aan het krediet van 2014.