Investeringen programma Bedrijfsinvesteringen

Bedrijfsinvesteringen zijn investeringen in middelen waarmee de organisatie haar taken kan uitvoeren.

In 2014 is verder gegaan met het aanschaffen van op groen gas rijdende busjes ten behoeve van Stadsbeheer. Met uw Raad is afgesproken dat voor 2016 alle busjes geschikt zullen zijn om te rijden op groen gas. In 2014 zullen de laatste busjes aangepast worden. De aanschaf van de nieuwe Vidiwall ten behoeve van het verkeersmanagement van de stad gaat meer tijd kosten zoals al gemeld in de Najaarsnota. Er zijn diverse redenen voor de vertraging: brand Marienburg, onderzoek naar huisvesting VMC in stadhuis, de vervangingsinvestering VMC loskoppelen van kwetsbare plek in het Arsenaalgas en daarmee kiezen voor webbased systeem, back-up uitvragen etc.. Aanbesteding heeft plaatsgevonden en 2014 wordt het systeem in gebruik genomen. De werkplekken in het Stadhuis zijn inmiddels compleet omgebouwd voor het nieuwe werken en ingericht als flexvloer. Hiermee wordt het mogelijk begin 2014 de medewerkers van gebouw Dukenburg te verhuizen naar de binnenstad en het gebouw Marienburg ook geschikt te maken voor het nieuwe werken. Alles in het kader van slimmer en goedkoper werken in minder gebouwen. Door slim om te gaan met de beschikbare middelen, hergebruik van inventaris en uitruil tussen de bedrijfsinvesteringen wordt dit voordeliger gerealiseerd dan ten opzichte van volledige externe aanbesteding. Daardoor is het mogelijk zonder extra middelen aan uw Raad te moeten vragen en het slim verdelen van de middelen uit 2013 over 2014 en 2015 dit te realiseren. Een stuk budget wordt dan ook van 2013 naar 2014 voor zowel Huisvesting als Vidiwall overgeheveld. Versnelde aanschaf van de dweilmachine voor het Travium betekent dat een stuk van het daarvoor beschikbare budget in 2014 als in 2013 is uitgegeven en daarmee aan het budget voor 2014 onttrokken wordt.

Verder is in 2013 geïnvesteerd in automatisering. Een groot gedeelte is daarvan gecombineerd met en afgestemd op het herinrichtingtraject van de gemeentelijke gebouwen. Ook is geïnvesteerd in een nieuwe versie van Lias, waarmee de organisatie haar verantwoording aflegt aan uw Raad.

Daarnaast hebben ook diverse kleinere vervanging- en aanpassingsinvesteringen plaatsgevonden in diverse wijk- en jeugdcentra.

In 2013 hebben we onverwacht de koelinstallatie van gebouw Dukenburg moeten vervangen. De kosten daarvan bedroegen €. 150.000. Dit is zoveel mogelijk verrekend met de middelen die overbleven bij de ander bedrijfsinvesteringen. Per saldo is het bedrag waarmee het budget in 2013 is overschreden €. 95.791 geweest. Een bedrag van €. 1.581.000 (gereserveerd voor herhuisvesting en verkeersmanagementsysteem gecorrigeerd met de gereserveerde kosten voor de dweilmachine in 2014) wordt overgeheveld jaar 2014. Voor het teveel uitgegeven bedrag van €. 95.791 vragen wij Uw Raad als onderdeel van de totale verantwoording van alle investeringen met deze overschrijding akkoord te gaan.

Voor 2014 betekent dit dat de kapitaallasten van de overgehevelde investeringsgelden niet in 2014 maar pas in 2015 gaan optreden. Zelfs inclusief de kleine overschrijding van het budget betekent dit een verlaging van de kapitaallasten voor dit onderdeel in 2014. Bij de Voorjaarsnota worden de kapitaallasten voor heel 2014 herberekend en zal hierover melding worden gedaan.