Product Parkeren + regulering
Omschrijving
Dit product richt zich qua output op een evenwichtig parkeerbeleid en op het verzorgen van stallingsmogelijkheden voor de fiets
Financieel overzicht
| Parkeren + regulering | Begroting primitief | Begroting dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek | |
| * € 1.000,- | |||||
| Financiële lasten per product | |||||
| 60468 Beheer parkeervoorzieningen | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 60469 Bezwaarschriften parkeervergunningen | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| 60470 Bouwkundig onderhoud (VG A&O) | 469 | 469 | 469 | 0 | |
| 60471 Exploitatie parkeervoorzieningen | 6.918 | 6.932 | 6.868 | 64 | |
| 60472 Fietsenstallingen | 642 | 512 | 554 | -42 | |
| 60474 Fiscalisering | 227 | 227 | 253 | -26 | |
| 60475 Parkeerinkomsten | 0 | 0 | 7 | -7 | |
| 60476 Parkeerprogramma | 752 | 822 | 812 | 10 | |
| 60477 Parkeertoezicht | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| 60480 Toezicht en beheer fietsparkeren | 540 | 540 | 548 | -8 | |
| 60481 Vergunningverlening | 556 | 556 | 472 | 84 | |
| 60482 Verkeersmanagementcentrale | 726 | 726 | 692 | 34 | |
| 60944 Mut.res .PG-6110-002 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 61102 Gevonden / verloren voorwerpen | 84 | 84 | 84 | 0 | |
| Totaal lasten product | 14.045 | 13.899 | 13.792 | 107 | |
| Financiële baten per product | |||||
| 60471 Exploitatie parkeervoorzieningen | 0 | -100 | -60 | -40 | |
| 60472 Fietsenstallingen | 0 | -6 | -6 | -0 | |
| 60475 Parkeerinkomsten | -16.789 | -14.507 | -14.455 | -53 | |
| 60476 Parkeerprogramma | -235 | -1.005 | -1.005 | -0 | |
| 60480 Toezicht en beheer fietsparkeren | -2 | -7 | -13 | 6 | |
| 60481 Vergunningverlening | -58 | -58 | -109 | 51 | |
| 60482 Verkeersmanagementcentrale | -78 | -78 | -75 | -3 | |
| 60944 Mut.res .PG-6110-002 | -467 | -467 | -467 | 0 | |
| Totaal baten product | -17.628 | -16.228 | -16.190 | -39 | |
| Totaal product | -3.583 | -2.329 | -2.397 | 68 | |
Toelichting financiën
Het product Parkeren laat een positief saldo zien van € 68.000. Dit saldo is de som van een voordeel op de lasten van € 1,1 ton en een nadeel op de baten van € 39.000.
Het voordeel op de lasten van 1,1 ton bestaat uit:
- Een voordeel van € 2,2 ton door een technische correctie in verband met het afschaffen van de interne parkeervergunningen. Deze correctie leidt tot een even groot nadeel bij de baten;
- Een nadeel van € 80.000 op de rentekosten over het onderhanden saldo van het krediet parkeerautomaten. Dit krediet hebben we in verband met de afwikkeling van de schadeclaim pas in 2013 kunnen afsluiten;
- Een nadeel van € 50.000 door hogere kosten fietsparkeren. Bij de voorjaarsnota 2013 hebben we een voordeel van € 180.000 op het budget voor fietsvoorzieningen geboekt. De inschatting van dit voordeel blijkt nu te optimistisch;
- Een nadeel van € 26.000 door hogere inningskosten van buitenlandse naheffingsaanslagen. Deze gestegen kosten hangen samen met de hogere opbrengsten naheffingsaanslagen (zie baten);
- Overige diverse voordelen van per saldo € 50.000 op schoonmaakkosten en op het budget voor elektriciteit en gas.
Het nadeel op de baten van 39.000 bestaat uit:
- Een nadeel van € 2,2 ton door een technische correctie in verband met het afschaffen de doorbelasting van interne parkeervergunningen;
- Een voordeel van € 1 ton door hogere parkeeropbrengsten. We hebben in het vierde kwartaal 2013 een hoge omzet gerealiseerd (+14% ten opzichte van het vierde kwartaal 2012). Deze gunstige ontwikkeling hebben we bij de najaarsnota 2013 niet helemaal voorzien;
- Een voordeel van € 1,2 ton door hogere opbrengsten naheffingsaanslagen. Deze hogere omzet hangt samen met de toegenomen parkeerdruk eind 2013;
- Een nadeel van € 60.000 door een lagere omzet parkeervergunningen. In de najaarsnota 2013 hebben we een voordeel van € 50.000 op de omzet parkeervergunningen gemeld. Deze verwachte omzetstijging is wel gerealiseerd, maar komt niet in de cijfers 2013 tot uiting door een nog te versturen factuur personeelsabonnementen CWZ over het vierde kwartaal en door minder verkopen van de Meerdagenkaarten.
- Een voordeel van € 50.000 op de omzet legesinkomsten;
- Een nadeel van 40.000 op de schadeclaims. Bij de najaarsnota 2013 hebben we de baten en lasten met € 100.000 opgehoogd in verband met schade aan parkeerapparatuur die we bij verzekeraars kunnen verhalen. Een deel van de schades kunnen we echter niet verhalen;
- Overige diverse voordelen € 10.000.