Product Openbaar vervoer

Omschrijving

In deze productgroep richt de output zich op het versterken van het openbaar vervoer.

Financieel overzicht

Toelichting financiën

Het product Openbaar Vervoer sluit zonder afwijking door een gelijk saldo op lasten en baten: de lasten laten een voordeel van € 6,4 ton zien, de baten een nadeel van € 6,4 ton.

Afwijking lasten
Het voordeel op de lasten van € 6,4 ton komt doordat een aantal projecten goedkoper zijn uitgevallen of naar 2014 zijn doorgeschoven.
Voor aanpassing kruisingen HOV-lijn 331 (raming € 4 ton, 90% subsidie) is een langere voorbereidingstijd nodig geweest waardoor de uitvoering grotendeels in 2014 plaatsvindt; ook vallen de totale kosten lager uit dan geraamd. In 2013 geeft dit een voordeel van € 3,6 ton.
Ook de uitvoering van kleine infrastructurele aanpassingen (raming € 1 ton, 90% subsidie) en station Heijendaal (raming € 1,7 ton, 47% subsidie) is grotendeels naar 2014 doorgeschoven; dit leidt tot resp. € 0,6 en € 1,35 ton lagere lasten in 2013.
De kosten voor Busroute Laauwik zijn € 0,6 ton lager uitgevallen (raming € 1 ton, 90% subsidie).
Voor BRENG naar de Wal (raming € 1,1 ton, 90% subsidie) is de financiering gewijzigd: ipv uitvoering door Gemeente met een subsidie van de Stadsregio, wordt dit een bijdrage van de Gemeente aan BRENG of Stadsregio in 2014. Dat betekent dat we de in 2013 geraamde lasten van € 1,1 ton niet realiseren.
Openbaar vervoer voor ouderen geeft een nadeel van € 75.000. De ingeboekte bezuiniging op dit budget hebben we niet kunnen realiseren doordat er meer ouderen van de regeling gebruik hebben gemaakt. Door het tussentijds activeren van investeringen is een nadeel van € 60.000 op rentekosten ontstaan. Ten slotte zijn er overige verschillen die optellen tot een voordeel van € 50.000.

Afwijking baten
Het nadeel op baten is ontstaan door lagere subsidie-ontvangsten ivm de lagere uitgaven aan projecten zoals hierboven omschreven.