Product Maatschappelijk vastgoed
Omschrijving
Maatschappelijk Vastgoed is het product binnen de Gemeente Nijmegen dat alle eigendom, beheer en exploitatie, onderhoud en deskundigheid over maatschappelijk vastgoed bundelt. Maatschappelijk Vastgoed faciliteert de gemeentelijke beleidsprogramma’ en maakt het mogelijk maatschappelijke beleidsdoelen van deze programma’s te realiseren.
De Afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties (VSA) zorgt voor effectief en klantvriendelijk beheer en zo efficiënt mogelijke benutting, spreiding en instandhouding van al het Maatschappelijk Vastgoed. VSA biedt de burgers aansprekende wijkvoorzieningen, VSA nodigt daarnaast uit tot sportbeoefening en stimuleert sportbeoefening actief. VSA weegt efficiency en effectiviteit van beheer af tegen maatschappelijke overwegingen en wensen.
Daarbij heeft VSA een eigen rol en verantwoordelijkheid als eigenaar. De rol van VSA varieert van de rol van enkel huurbaas van een externe, eventueel gesubsidieerde, partij (zoals bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg) tot en met volledige exploitatie en beheer van wijkcentra, sportaccommodaties en Voorzieningenharten. We huisvesten maatschappelijke en culturele organisaties in gemeentelijke en niet-gemeentelijke panden. Voor eenmalige of kortdurende activiteiten kunnen burgers en organisaties terecht in onze welzijns- en sportaccommodaties.
Daarnaast beheert VSA ten behoeve van het programma Grondbeleid enkele honderden objecten in afwachting van een definitieve herbestemming. Deze panden zetten we ook (tijdelijk) in voor maatschappelijke doeleinden (verhuur aan maatschappelijke instellingen), waarbij we huuropbrengsten ten behoeve van Grondbeleid zo veel mogelijk optimaliseren. Financiële verantwoording vindt bij het programma Grondbeleid plaats (niet bij Maatschappelijk Vastgoed).
Financieel overzicht
| Maatschappelijk vastgoed | Begroting primitief | Begroting dynamisch | Rekening 2013 | Verschil Bdyn - rek | |
| * € 1.000,- | |||||
| Financiële lasten per product | |||||
| 60799 Cluster 1.1 | 39 | 209 | 197 | 12 | |
| 60803 BV40: Gebied Noord | 77 | 111 | 188 | -78 | |
| 60813 Groenonderhoud | 738 | 739 | 771 | -32 | |
| 60817 Projecten bouwbureau | 1.976 | 0 | 207 | -207 | |
| 60818 Projecten VGM | 2.046 | 4.051 | 2.078 | 1.973 | |
| 60820 Sportontwikkeling 1 | 2.287 | 1.279 | 1.215 | 65 | |
| 60821 Sportontwikkeling 2 | 473 | 928 | 928 | 0 | |
| 60823 Sportontwikkeling 4 | 158 | 756 | 724 | 32 | |
| 60828 Verzekeringen | 342 | 342 | 342 | 0 | |
| 60906 Binnensport Exploitatie | 1.449 | 1.135 | 1.002 | 133 | |
| 60907 Binnensport Eigenaar | 1.816 | 2.187 | 2.320 | -133 | |
| 60915 Massinkhal Exploitatie | 515 | 388 | 449 | -61 | |
| 60916 Massinkhal Eigenaar | 266 | 262 | 292 | -31 | |
| 60917 Buitensport Exploitatie | 1.687 | 1.498 | 1.912 | -415 | |
| 60918 Buitensport Eigenaar | 2.445 | 2.560 | 2.587 | -28 | |
| 60929 Mut. res. PG Sportontwikkeling | 0 | 120 | 120 | 0 | |
| 60979 Camping 4-daagse | 138 | 131 | 102 | 29 | |
| 61015 Speeltuinen Exploitatie Onbelast | 456 | 392 | 416 | -24 | |
| 61063 Speeltuinen Eigenaar Onbelast | 30 | 42 | 41 | 1 | |
| 61097 Speeltuinen Eploitatie Belast | 599 | 577 | 651 | -74 | |
| 61130 Speeltuinen Eigenaar Belast | 84 | 147 | 151 | -4 | |
| 61163 Noodlokalen Exploitatie | 113 | 113 | 111 | 3 | |
| 61164 Noodlokalen Eigenaar | 605 | 608 | 593 | 15 | |
| 61165 Voorzieningenhart Exploitatie | 1.656 | 1.132 | 1.095 | 37 | |
| 61166 Voorzieningenhart Eigenaar | 3.838 | 3.848 | 3.775 | 73 | |
| 61167 Open Wijkscholen Exploitatie | 157 | 157 | 164 | -7 | |
| 61168 Open Wijkscholen Eigenaar | 229 | 229 | 222 | 7 | |
| 61169 Welzijn Exploitatie | 1.455 | 705 | 705 | 0 | |
| 61170 Welzijn Eigenaarslasten | 2.030 | 2.132 | 2.069 | 63 | |
| 61172 Vastgoed eigenaarslasten | 6.283 | 6.149 | 6.101 | 49 | |
| 61193 Voorzieningenhart Exploitatie 2 | 597 | 659 | 651 | 8 | |
| 61194 Welzijn exploitatie 4 | 2.569 | 2.270 | 2.274 | -5 | |
| 61195 Welzijn exploitatie 3 | 796 | 1.037 | 1.123 | -86 | |
| 61196 Welzijn exploitatie 2 | 1.035 | 1.668 | 1.670 | -1 | |
| 61227 Kunstijsbaan, eigenaar | 428 | 863 | 875 | -12 | |
| 61228 Kunstijsbaan, exploitatie | 1.481 | 2.010 | 1.971 | 39 | |
| 61231 Voorzieningenhart Exploitatie 2 | 178 | 764 | 732 | 32 | |
| Totaal lasten product | 41.069 | 42.197 | 40.823 | 1.375 | |
| Financiële baten per product | |||||
| 60799 Cluster 1.1 | -28 | -28 | -30 | 2 | |
| 60803 BV40: Gebied Noord | -35 | 185 | 125 | 60 | |
| 60817 Projecten bouwbureau | -2.811 | 0 | -206 | 206 | |
| 60818 Projecten VGM | 0 | -2.811 | -832 | -1.979 | |
| 60820 Sportontwikkeling 1 | -674 | -720 | -719 | -1 | |
| 60821 Sportontwikkeling 2 | -897 | -897 | -906 | 9 | |
| 60823 Sportontwikkeling 4 | -733 | -733 | -723 | -10 | |
| 60906 Binnensport Exploitatie | -1.335 | -1.266 | -1.248 | -18 | |
| 60907 Binnensport Eigenaar | -2.233 | -2.321 | -2.322 | 0 | |
| 60915 Massinkhal Exploitatie | -230 | -224 | -207 | -17 | |
| 60916 Massinkhal Eigenaar | -504 | -504 | -502 | -1 | |
| 60917 Buitensport Exploitatie | -384 | -377 | -885 | 508 | |
| 60918 Buitensport Eigenaar | -5.330 | -5.387 | -5.426 | 39 | |
| 60919 Mut. res. PG Beheer overige panden | -26 | -26 | -48 | 22 | |
| 60979 Camping 4-daagse | -200 | -199 | -173 | -27 | |
| 61015 Speeltuinen Exploitatie Onbelast | -69 | -105 | -104 | -0 | |
| 61063 Speeltuinen Eigenaar Onbelast | -329 | -329 | -329 | 0 | |
| 61097 Speeltuinen Eploitatie Belast | -482 | -482 | -472 | -10 | |
| 61130 Speeltuinen Eigenaar Belast | -165 | -165 | -165 | 0 | |
| 61163 Noodlokalen Exploitatie | -295 | -295 | -306 | 11 | |
| 61164 Noodlokalen Eigenaar | -547 | -547 | -547 | 0 | |
| 61165 Voorzieningenhart Exploitatie | -1.316 | -1.316 | -1.320 | 4 | |
| 61166 Voorzieningenhart Eigenaar | -3.634 | -3.634 | -3.634 | -1 | |
| 61167 Open Wijkscholen Exploitatie | -211 | -211 | -161 | -49 | |
| 61168 Open Wijkscholen Eigenaar | -263 | -263 | -263 | 0 | |
| 61169 Welzijn Exploitatie | -197 | -189 | -178 | -12 | |
| 61170 Welzijn Eigenaarslasten | -3.168 | -3.168 | -3.168 | -0 | |
| 61172 Vastgoed eigenaarslasten | -7.027 | -7.035 | -6.836 | -199 | |
| 61193 Voorzieningenhart Exploitatie 2 | -246 | -250 | -269 | 20 | |
| 61194 Welzijn exploitatie 4 | -719 | -669 | -633 | -36 | |
| 61195 Welzijn exploitatie 3 | -278 | -286 | -300 | 14 | |
| 61196 Welzijn exploitatie 2 | -522 | -522 | -486 | -36 | |
| 61227 Kunstijsbaan, eigenaar | -40 | -40 | -37 | -3 | |
| 61228 Kunstijsbaan, exploitatie | -2.462 | -2.377 | -2.237 | -140 | |
| 61231 Voorzieningenhart Exploitatie 2 | -453 | -482 | -482 | -1 | |
| Totaal baten product | -37.843 | -37.674 | -36.029 | -1.645 | |
| Totaal product | 3.226 | 4.523 | 4.793 | -270 | |
Toelichting financiën
Het nadelig saldo van € 270.000 bij het product Maatschappelijk Vastgoed (MVG) betreft lagere lasten van
€ 1.375.000 en lagere baten van € 1.645.000. Het volume van de vastgoed- en bouwprojecten bij het product MVG is door de aanhoudende economische crisis zowel bij de lasten als bij de baten afgerond € 1.300.000 lager dan begroot. Het effect is per saldo budgettair-neutraal.
De belangrijkste verklaringen voor het nadelige saldo bij MVG zijn € 325.000 gederfde huuropbrengsten en
€ 145.000 lagere inkomsten bij ijsbaan Triavium. De huurderving wordt onder meer verklaard doordat Julianaplein 1 en de Bornschool in 2013 in het kader van de lopende planontwikkelingen slechts beperkt werden verhuurd. Bij ijsbaanTriavium leidt de overgang van de Devils van de Profliga naar de Eerste Divisie tot fors lagere horecabestedingen. Tegenover deze nadelen in staat een eenmalige verkoopopbrengst van €125.000 van een woning bij Vastgoed in het laatste kwartaal en bovendien diverse kleinere lastenvoordelen van € 75.000. Het totale nadelige resultaat van MVG komt daarmee op € 270.000.