Onderhoud gebouwen

Beleidskader en realisatie

De uitgangspunten voor het onderhoud zijn vastgelegd in een beheerplan. Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767 (Nederlands Normailisatie‐instituut) voor gebouwen. Wij hebben steekproefsgewijs een conditiemeting conform deze NEN‐norm laten uitvoeren.

Uw Raad heeft middelen beschikbaar gesteld om ook deze gebouwen structureel te onderhouden. De planning van de uitvoering is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Op basis van deze plannen wordt het onderhoud uitgevoerd. Dat onderhoud vertoont in absolute

zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud grote fluctuaties. Middels een

egalisatievoorziening vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld; wij middelen de lasten van het onderhoud over een periode van 20 jaren. Het meerjaren onderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd.

Uitbesteding regietaken onderhoud

Het onderhoud van onze gemeentelijke panden is sinds 2008 uitbesteed aan DHV.

Elk jaar actualiseert DHV in overleg met de gemeente het meerjarenonderhoudsplan (MOP) Hierin is het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren vastgelegd.

Het jaarbedrag zoals dat nu in de begroting is opgenomen gaat uit van het 20-jarig gemiddelde.

Jaarlijks stellen we de uitvoeringsplanning vast met de bijbehorende kostenraming.

De bedragen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. We vangen de financiële effecten daarvan op via de Voorziening POG (Planmatig Onderhoud Gebouwen). Met het vaststellen van het jaarplan voldoen we aan de voorschriften voor rechtmatigheid van de uitgaven.

We kunnen met het onderhoudsbudget de gemeentelijke gebouwen in stand houden, maar het is niet bestemd en ook niet toereikend om er renovaties en verbeteringen qua materialengebruik, installaties of qua functionaliteit mee aan te brengen. De aanwending van het bedrag, dat in de begroting beschikbaar is voor het uitvoeren van het onderhoud, zal dan ook steeds kritisch moeten worden afgewogen om het noodzakelijke instandhoudingsonderhoud structureel te kunnen blijven uitvoeren. De onderhoudsuitgaven (realisatie 2013) staan in onderstaande tabel.

De uitgaven zijn in 2013 lager dan begroot, omdat er posten zijn doorgeschoven. Dit met het doel om een bijdrage te leveren aan de renovatie van de Vereeniging (€ 1.100.000,-, en wijkcentrum Meijhorst € 189.000) in 2014/2015.

De uitgaven zijn in 2013 lager dan begroot, omdat er posten zijn doorgeschoven om ruimte te maken voor de renovatie van panden in 2014 (o.a. Vereeniging, wijkcentrum Meijhorst en Jan Massinkhal).

Realisatie investeringen

Naast het reguliere technisch onderhoud is er een aantal ontwikkelingen die invloed

hebben op het gebruik en het onderhoud van de gemeentelijke panden. Hieronder lichten

wij uw Raad de belangrijkste toe.

Diverse wettelijke aanpassingen aan gebouwen

Het jaarlijks terugkerende bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties van € 750.000 is in 2013 volledig besteed aan noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen aan gemeentelijke gebouwen in het kader van duurzaamheid of (nieuwe) wetgeving. De inzet in 2013 betreft o.a. verbouwing kinderboerderij Kobus, huisvesting Interlokaal in WC Titus Brandsma, maatregelen duurzaamheid, vervanging beglazing wijkcentra, aanpassen sprinklerinstallatie Nw Dukenburgseweg 21, RTV1 in Lux, aanleggen 4e veld OSC, quickscans asbest en diverse overige aanpassingen.

Rendabele investeringen

Uw Raad heeft een jaarlijks krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld voor rendabele

investeringen, ook genaamd investeringen met eigen dekking. Denk daarbij aan aanpassingen van gebouwen, waarbij de kapitaallasten worden gedekt door een hogere opbrengsten of lagere (overige) kosten. In 2013 is van het beschikbare bedrag onder andere € 230.000,-- ingezet voor realisatie van nieuwbouw kiosk Karelplein en € 210.000,-- voor de dagopvang ouderen in WC Dukenburg. Realisatie in 2013 respectievelijk € 226.163,52 en € 3.470,08. Bouw kiosk is in 2013 afgerond.

Investeringen in duurzaamheid

In 2013 is voor in totaal € 159.000,-- geïnvesteerd in initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Wij hebben dit gedaan op basis van het besluit d.d. over het masterplan duurzaamheid.

Sportaccommodaties

In het programma Sport verantwoorden wij u over uitgaven voor onze

sportaccommodaties. Wij hebben de kosten van een meerjaren onderhoudsplan voor de

buitensport accommodaties eerder in kaart gebracht. Vanaf 2007 zijn door uw Raad

middelen beschikbaar gesteld zodat we ook deze categorie gebouwen structureel

onderhouden.

Scholen

Schoolbesturen zijn als juridisch eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van

hun schoolgebouwen. Voor het onderhoud ontvangen de schoolbesturen rechtstreeks

middelen van het ministerie van OW&C.